| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1223013 |
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| Data de emissão | 23/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Valor Empenhado | R$ 1.958,76 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.958,76 |
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| Valor Pago | R$ 1.058,76 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA FESTA DE FORMATURA DO ABC REALIZADO NA CRECHE TIA EDILEUSA NESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLAUDENICE BENEVIDES RODRIGUES |
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| CPF/CNPJ | ***780713** |
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| Endereço | BREJO DO PIAUI, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA FESTA DE FORMATURA DO ABC REALIZADO NA CRECHE TIA EDILEUSA NESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
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9 |
1 |
900,00 |
| 29/12/2022 |
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9 |
1 |
1.058,76 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
1.058,76 |
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