| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1228001 |
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| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 14.490,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 14.490,00 |
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| Valor Pago | R$ 14.490,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO 15.6, 01 (UM) EQUIPAMENTO DE ALIMENTACAO DE ENERGIA-NOBREAK E 03 (TRES) MUTIFUNCIONAIS EPSON DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
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| CPF do Ordenador | ***552513** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
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| CPF/CNPJ | ***202700001** |
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| Endereço | R FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, CEP:64770000 |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO 15.6, 01 (UM) EQUIPAMENTO DE ALIMENTACAO DE ENERGIA-NOBREAK E 03 (TRES) MUTIFUNCIONAIS EPSON DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2022 |
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9 |
1 |
14.490,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/12/2022 |
14.490,00 |
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