| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1229002 |
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| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | ENCARGOS C TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 10.989,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 10.989,00 |
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| Valor Pago | R$ 10.989,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NOTA EXPLICATIVA: NOTA EMPENHADA PARTE COM RECURSOS DO PNATE E PARTE COM RECURSOS PROPRIOS. |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***286190001** |
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| Endereço | R FRANCISCO DAMASCENO, 206, CENTRO, CEP:64760000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (pnate) |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NOTA EXPLICATIVA: NOTA EMPENHADA PARTE COM RECURSOS DO PNATE E PARTE COM RECURSOS PROPRIOS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
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9 |
1 |
10.989,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
10.989,00 |
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