| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1229001 |
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| Data de emissão | 29/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACACITACAO ABORDANDO O TEMA: PLANEJAMENTO E OFERTA DAS ATVIIDADES A PARTIR DE EIXOS NORTEADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NO AMBITO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***605779** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 |
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| CPF/CNPJ | ***255290001** |
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| Endereço | R RUA PROJETADA 06, 851, RECREIO, CEP:64260000 |
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| Cidade | PIRIPIRI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACACITACAO ABORDANDO O TEMA: PLANEJAMENTO E OFERTA DAS ATVIIDADES A PARTIR DE EIXOS NORTEADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NO AMBITO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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