| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1229003 |
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| Data de emissão | 29/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 12.634,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 027 2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***286190001** |
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| Endereço | R FRANCISCO DAMASCENO, 206, CENTRO, CEP:64760000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 027 2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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