Mês | Dezembro |
Empenho | 1229012 |
Data de emissão | 29/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 7.056,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BREJO DO PIAUI-PI. |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VALDENIR ALVES MOURA EIRELI |
CPF/CNPJ | ***321770001** |
Endereço | AV PREFEITO WALL FERRAZ, 4670, TRIUNFO, CEP:64022005 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BREJO DO PIAUI-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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