Mês | Dezembro |
Empenho | 1231001 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 681,61 |
Valor Liquidado | R$ 681,61 |
Valor Pago | R$ 681,61 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 31730-6 (FPM), DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ | ***000001019** |
Endereço | PC DEODORO DA FONSECA, 1178, NAO INFORMADO, CEP:64890000 |
Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 31730-6 (FPM), DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2021 |
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9 |
1 |
681,61 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2021 |
681,61 |
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