| Número do Empenho | 121003 |
|---|
| Data de emissão | 21/01/2022 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 194,60 |
|---|
| Valor Pago | R$ 194,60 |
|---|
| Tipo de Empenho | Estimativo |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***605779** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 31105-7-PSB, JUNTO A ESTA SECRTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***000001019** |
|---|
| Endereço | PC DEODORO DA FONSECA, 1178, NAO INFORMADO, 64890000 |
|---|
| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
|---|
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MUNUTENCAO DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
