| Número do Empenho | 1201044 |
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| Data de emissão | 01/12/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.348,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU 215 75R 17.5, PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.NOTA EXPLICATIVA: EMPENHO 829008 ANULADO E DESPESA REEMPENHADA DEVIDO A FONTE PAGADORA TER SIDO DIFERENTE DA EMPENHADA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VALDENIR ALVES MOURA EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***321770001** |
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| Endereço | AV PREFEITO WALL FERRAZ, 4670, TRIUNFO, 64022005 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (pnate) |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ENCARGOS C TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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