| Número do Empenho | 129003 |
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| Data de emissão | 29/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 16.089,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 16.089,00 |
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| Valor Pago | R$ 16.089,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***962433** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS (ALTERNADOR, AMOR, CILINDROS, CUBO, DISCO DE FREIO, EMBUCHAMENTO E PASTILHAS DE FREIO), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO 70C16 CITY CLASS, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BREJO DO PIAUI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | R ALVES MOURA |
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| CPF/CNPJ | ***311620001** |
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| Endereço | AV GETULIO VARGAS, 1511, TABULETA, 64018215 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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